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關(guān)于安寧市2018年地方財政決算的報告

—2019年9月28日在安寧市第六屆人大常委會第二十次會議上

安寧市財政局

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次會議報告安寧市2018年地方財政決算情況，請予以審議。

一、2018年全市地方財政決算情況

根據(jù)《昆明市財政局 云南滇中新區(qū)財政局關(guān)于2018年與各地財政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昆財預(yù)〔2019〕41號）文件批復(fù)，我市2018年財政決算收支、結(jié)余情況如下：

（一）地方一般公共預(yù)算收支決算情況

地方一般公共預(yù)算收入370,227萬元，上級補(bǔ)助收入164,547萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3,804萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,841萬元，轉(zhuǎn)貸云南省財政廳代理發(fā)行地方政府債券收入210,230萬元，收入方總計754,649萬元。上級補(bǔ)助收入由以下構(gòu)成：1.返還性收入54,621萬元（其中：增值稅、消費(fèi)稅、所得稅返還47,535萬元，以獎代補(bǔ)返還7,086萬元）；2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入57,229萬元；3.一般性轉(zhuǎn)移支付收入52,697萬元，其中：（1）體制補(bǔ)助收入37,560萬元；（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入3,031萬元；（3）企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入1,260萬元；（4）基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1,234萬元；（5）城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入2,557萬元；（6）基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入786萬元；（7）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付收入200萬元；（8）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入629萬元；（9）產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入23萬元；（10）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入992萬元；（11）固定數(shù)額補(bǔ)助收入（原調(diào)資、農(nóng)村稅費(fèi)改革等補(bǔ)助）310萬元；（12）結(jié)算補(bǔ)助收入115萬元；（13）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入4,000萬元。

地方一般公共預(yù)算支出462,258萬元，上解上級支出53,385萬元（其中：體制上解支出42,121萬元；專項(xiàng)上解支出11,264萬元），轉(zhuǎn)貸云南省財政廳代理發(fā)行地方政府債券還本支出210,230萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27,017萬元，支出方總計752,890萬元。

收支相抵后，2018年全市地方一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,759萬元，全部為上級專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。收支平衡。

2018年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出合計1,117.8萬元（包括基本支出和項(xiàng)目支出安排的經(jīng)費(fèi)），比年初預(yù)算數(shù)減少247.2萬元，主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照過緊日子的要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)43.37萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)826.89萬元，公務(wù)接待費(fèi)247.54萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

政府性基金預(yù)算收入261,402萬元，上級補(bǔ)助收入8,506萬元，上年結(jié)余12,359萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,300萬元，收入方總計316,567萬元。政府性基金預(yù)算支出264,623萬元，上解支出15,120萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出34,300萬元，支出方總計314,043萬元。收支相抵后年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,524萬元，其中：上級專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出738萬元，凈結(jié)余1,786萬元。收支平衡。

二、財政體制決算中有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況

此次報告的決算數(shù)與向安寧市第六屆人民代表大會第三次會議報告的“2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況”中的財政收支決算快報數(shù)有一定出入，有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況是：

（一）地方一般公共預(yù)算有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況

1.地方一般公共預(yù)算收入方與年初向人代會報告的數(shù)字相比凈增加891萬元，原因是：上級補(bǔ)助收入較年初快報數(shù)163,656萬元增加891萬元，是因年終結(jié)算時增加以獎代補(bǔ)收入551萬元、國家監(jiān)察體制改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)基數(shù)下劃補(bǔ)助收入340萬元。

2.地方一般公共預(yù)算支出方與年初向人代會報告的數(shù)字相比凈增加891萬元，原因是：

（1）上解支出較年初快報數(shù)50,382萬元凈增加3,003萬元，是因地稅經(jīng)費(fèi)上解支出比年初快報數(shù)減少487萬元、代扣代收稅款手續(xù)費(fèi)上解支出比年初快報數(shù)增加601萬元、2016-2017年中央農(nóng)田水利建設(shè)資金清算上解支出增加2,241萬元、監(jiān)察及法檢等經(jīng)費(fèi)清算上解支出增加648萬元。

（2）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金較年初快報數(shù)29,129萬元減少2,112萬元，是因年終實(shí)行據(jù)實(shí)結(jié)算凈結(jié)余減少所致。

（二）政府性基金預(yù)算有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況

政府性基金預(yù)算有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字，與向安寧市第六屆人民代表大會第三次會議報告的財政收支決算快報數(shù)一致，無變化。

三、為完成2018年度財政預(yù)算而開展的主要工作

2018年，安寧市財政積極落實(shí)財政政策，加強(qiáng)財政收支管理，自覺強(qiáng)化“財”服務(wù)于“政”的意識，多措并舉化解財政運(yùn)行中的突出矛盾和問題，努力實(shí)現(xiàn)財政收支平衡。從決算情況來看，2018年預(yù)算執(zhí)行情況正常，圓滿完成了預(yù)算調(diào)整后的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

  （一）強(qiáng)化征管舉措，確保財政收入穩(wěn)步增長。

  抓住稅務(wù)部門合并時機(jī)，努力構(gòu)建高效統(tǒng)一的稅收征管體系，加大欠稅清繳回收力度，重點(diǎn)抓好土地增值稅清算工作，確保應(yīng)收盡收，規(guī)范非稅收入征管，提高財政收入質(zhì)量。2018年，全市地方一般公共預(yù)算收入370,227萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.43%，同比增長28.2%；政府性基金預(yù)算收入261,402萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.54%，同比增長114.7%。

  （二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生和政府重點(diǎn)支出

  優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，盤活財政存量資金，提高財政支出效益，充分發(fā)揮財政資金在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等方面的積極作用。2018年，在繼續(xù)堅持把重點(diǎn)保障和改善民生作為財政支出優(yōu)先方向的同時，有力的支持了全市各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)。

  （三）爭取上級扶持，緩解財政收支壓力

2018年，我市積極向上級爭取補(bǔ)助資金和財政扶持政策。全年共爭取中央、省、昆明市、滇中新區(qū)各項(xiàng)補(bǔ)助資金173,053萬元，比2017年的133,879萬元增加39,174萬元。同時，爭取到滇中新區(qū)對昆鋼和中石油項(xiàng)目的稅收返還扶持政策，爭取到每年暫緩上解省級5億元的扶持政策，有效緩解了財政收支壓力。

主任、各位副主任、各位委員：2018年，安寧市財政切實(shí)發(fā)揮了財政在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。2019年，受減稅降費(fèi)政策等因素的影響，我市財政收支矛盾依然突出，財政改革發(fā)展任務(wù)依然繁重，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動作為，確保完成2019年年初確定的各項(xiàng)財政目標(biāo)任務(wù)。

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安寧市2018年度政府決算公開表格及說明