安寧市2022年政府決算公開

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監(jiān)督索引號(hào)53018103100011000

　　關(guān)于安寧市2022年地方財(cái)政決算的報(bào)告

　　—2023年9月26日在安寧市第七屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議上

　　安寧市財(cái)政局

主任、各位副主任、各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告安寧市2022年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予以審議。

　　一、2022年全市地方財(cái)政決算情況

　　2022年是我國進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。安寧市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行安寧市第七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2022年地方財(cái)政預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持依法聚財(cái)，科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，合理安排債務(wù)規(guī)模，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，以財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政決算情況總體較好。根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

　　(一)地方一般公共預(yù)算收支決算情況

　　地方一般公共預(yù)算收入443,371萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入233,160萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7,146萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入159,700萬元(全部為再融資債券)，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51,259萬元，調(diào)入資金10,727萬元(其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入725萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2萬元，存量資金調(diào)入10,000萬元)，收入方總計(jì)905,363萬元。

　　地方一般公共預(yù)算支出585,463萬元。加上地方政府一般債務(wù)還本支出202,230萬元(其中：本級(jí)財(cái)力償還到期債券本金42,530萬元，再融資債券支出159,700萬元)，上解上級(jí)支出57,530萬元(其中：體制上解支出42,121萬元;專項(xiàng)上解支出15,409萬元)，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,821萬元，調(diào)出資金33,204萬元，支出方總計(jì)897,248萬元。

　　收支相抵后，2022年全市地方一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,115萬元，全部為上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。收支平衡。

　　(二)政府性基金預(yù)算收支決算情況

　　政府性基金預(yù)算收入217,731萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入5,920萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入390,700萬元(其中：再融資債券192,900萬元，新增專項(xiàng)債券197,800萬元)，調(diào)入資金33,204萬元，上年結(jié)余3,197萬元，收入方總計(jì)650,752萬元。

　　政府性基金預(yù)算支出381,602萬元。加上上解支出18,209萬元，調(diào)出資金725萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出239,200萬元(其中：本級(jí)財(cái)力償還到期債券本金46,300萬元，再融資債券支出192,900萬元)，支出方總計(jì)639,736萬元。

　　收支相抵后，2022年全市政府性基金預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11,016萬元。收支平衡。

　　(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助33萬元，加上上年結(jié)余40萬元，收入總量為73萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出64萬元，加上調(diào)出至一般公共預(yù)算2萬元，支出總量為66萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7萬元。

　　(四)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

　　2021年，年末社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算余額15,623萬元。2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入21,422萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入18,398萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1,968萬元，利息收入289萬元，轉(zhuǎn)移性收入764萬元，其他收入3萬元;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出22,993萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出22,976萬元，轉(zhuǎn)移支出11萬元，其他支出6萬元。2022年年末滾存結(jié)余14,052萬元。

　　(五)其他報(bào)告事項(xiàng)

　　1.地方政府債務(wù)管理情況

　　2021年，年末政府債務(wù)余額1,658,060萬元，其中：一般債務(wù)余額1,233,360萬元，專項(xiàng)債務(wù)424,700萬元。2022年，收到債券資金550,400萬元，其中：再融資債券352,600萬元，新增專項(xiàng)債券197,800萬元;本年政府債務(wù)還本支出441,430萬元，其中：一般債券支出202,230萬元，專項(xiàng)債券239,200萬元。2022年末地方政府債務(wù)余額1,767,030萬元，其中：一般債務(wù)余額1,190,830萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額576,200萬元，我市年末債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。2022年，年末地方政府債務(wù)限額為1,961,200萬元，其中：一般債務(wù)限額1,379,600萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額581,600萬元。

　　2. 預(yù)備費(fèi)使用情況

　　2022年，安寧市預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算10,000萬元，實(shí)際支出7,606萬元，主要是疫情防控7,452萬元和應(yīng)急事項(xiàng)154萬元。其中，疫情防控經(jīng)費(fèi)分別用于留觀酒店費(fèi)用、疫情防控工作開展5,115萬元、疫情設(shè)備購置費(fèi)及專業(yè)材料購置費(fèi)1,972萬元、民兵支援邊境疫情防控專項(xiàng)365萬元。剩余2,394萬元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

　　2022年年初安寧市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額51,259萬元，本年動(dòng)用51,259萬元，本年補(bǔ)充18,821萬元，2022年年末安寧市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為18,821萬元。

　　4. “三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　我市深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)741萬元，比年初預(yù)算數(shù)減支475萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)下降39.1%，比上年決算數(shù)下降7.4%。其中：公務(wù)接待費(fèi)78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減支245萬元，比上年決算數(shù)下降21.6%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)663萬元，比年初預(yù)算數(shù)減支220萬元，比上年決算數(shù)下降5.3%;因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。安寧市財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，強(qiáng)化預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行約束及動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全市“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)達(dá)到了中央、省、昆明市規(guī)定的不低于3%比例壓減的要求。

　　二、財(cái)政體制決算中有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況

　　此次報(bào)告的決算數(shù)與向安寧市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的“2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況”中的財(cái)政收支決算快報(bào)數(shù)相比，有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況是：

　　(一)地方一般公共預(yù)算有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況

　　1.地方一般公共預(yù)算收入方與向安寧市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的數(shù)字相比凈增加11,008萬元，一是上級(jí)補(bǔ)助收入較年初快報(bào)數(shù)217,595萬元增加15,565萬元，原因是固定數(shù)額補(bǔ)助增加7,931萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入增加815萬元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付增加6,819萬元;二是從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金比快報(bào)數(shù)5,282萬元減少4,557萬元，主要是政府性基金預(yù)算上解支出增加。

　　2.地方一般公共預(yù)算支出方與向安寧市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的數(shù)字相比凈增加11,008萬元，一是專項(xiàng)上解較年初快報(bào)數(shù)13,614萬元增加1,795萬元,主要是2022年教育領(lǐng)域事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革基數(shù)劃轉(zhuǎn)減少660萬元、增加可再生能源電價(jià)增值稅扣款108萬元、增加增值稅期末留抵退稅2,347萬元;二是調(diào)出資金較年初快報(bào)數(shù)32,380萬元增加824萬元;三是補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金較年初快報(bào)數(shù)10,432萬元增加8,389萬元，因地方一般公共預(yù)算收入方增加，使得結(jié)余資金增加，按照預(yù)算法的規(guī)定，結(jié)余資金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　(二)政府性基金預(yù)算有關(guān)項(xiàng)目、數(shù)字變化情況

　　1.政府性基金預(yù)算收入方與向安寧市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的數(shù)字相比凈增加824萬元，主要是調(diào)入資金較快報(bào)數(shù)32,380萬元凈增加824萬元，原因是調(diào)整上解支出科目。

　　2.政府性基金預(yù)算支出方與向安寧市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的數(shù)字相比凈增加824萬元，一是上解支出較快報(bào)數(shù)12,828萬元增加5,381萬元，二是調(diào)出資金較快報(bào)數(shù)5,282萬元減少4,557萬元，主要是增加土地收入統(tǒng)籌上解省級(jí)5,381萬元，同時(shí)調(diào)出資金減少。

　　2022年安寧市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的預(yù)算數(shù)、決算數(shù)及其對(duì)比，在提請(qǐng)人大常委會(huì)審查之前，安寧市審計(jì)局已完成了審計(jì)。

　　三、2022年財(cái)政主要工作及特點(diǎn)

　　(一)敢于迎難而上，著力提升財(cái)政收入質(zhì)量

　　2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和增值稅留抵退稅政策及新冠疫情考驗(yàn)，財(cái)稅征管工作面臨的壓力倍增。財(cái)稅部門主動(dòng)作為，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和政策動(dòng)向，堅(jiān)持全市“一盤棋”，加強(qiáng)分析研判和預(yù)測(cè)監(jiān)控，努力減少因政策性因素形成的收入缺口，確保應(yīng)收盡收。一是大力推進(jìn)減稅降費(fèi)、留抵退稅政策落實(shí)。全年累計(jì)向全市各類納稅人退稅20.6億元，為企業(yè)穩(wěn)崗、擴(kuò)大生產(chǎn)提供了有力支撐，實(shí)現(xiàn)了“放水養(yǎng)魚”、“水多魚多”的良性循環(huán)。二是圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目、重大工程，做優(yōu)重點(diǎn)稅源服務(wù)，監(jiān)測(cè)分析稅源數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整收入組織策略;強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅促征管，著力對(duì)稅源進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)稅收分析調(diào)研、加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理。三是強(qiáng)化與各非稅執(zhí)收單位的協(xié)作，在依法依規(guī)的基礎(chǔ)上，抓好非稅收入的征收管理。2022年安寧市地方一般公共預(yù)算收入自然口徑完成44.34億元，加上留抵退稅6.7億元，安寧市地方一般公共預(yù)算收入同口徑完成51.04億元。

　　(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出保障有力

　　全面落實(shí)中央和省市“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的要求，全年按時(shí)發(fā)放財(cái)政供養(yǎng)人員工資，全市行政事業(yè)機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，基本民生得到有力保障，全年“三保”支出202,176萬元。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極籌措資金，為惠民實(shí)事、重大民生項(xiàng)目、重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域提供強(qiáng)大財(cái)力支撐。

　　持續(xù)穩(wěn)步增進(jìn)人民幸福，全市民生支出463,657萬元，占一般公共預(yù)算支出的79.2%。全市衛(wèi)生健康支出43,637萬元，用于保障疫苗接種、基本公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)、市醫(yī)院補(bǔ)齊市域?qū)？品?wù)短板，完善基層醫(yī)療服務(wù)保障，提升應(yīng)急處置能力。教育支出95,297萬元，用于保障義務(wù)教育教師工資收入、落實(shí)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障、校園安全保衛(wèi)力量建設(shè)、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、職業(yè)教育發(fā)展等，推動(dòng)全市教育高質(zhì)量發(fā)展。社會(huì)保障和就業(yè)支出45,905萬元，加強(qiáng)普惠型養(yǎng)老服務(wù)供給，加大困難群體救助。公共安全支出29,620萬元，防風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)平安、保穩(wěn)定，有效提升平安安寧建設(shè)。

　　(三)深化財(cái)政體制改革，財(cái)政治理效能明顯提升

　　一是深化預(yù)算績效管理。構(gòu)建預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的預(yù)算管理閉環(huán)機(jī)制，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。二是推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)。圍繞貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過緊日子、加強(qiáng)基層“三保”保障、強(qiáng)化國庫和政府采購管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)助資金管理等七個(gè)方面組織開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。三是落實(shí)預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算資金全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控。穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，全面使用“公務(wù)之家”服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升會(huì)計(jì)質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)政領(lǐng)域監(jiān)督檢查。全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)，制定我市內(nèi)部控制建設(shè)方案;充分發(fā)揮財(cái)政票據(jù)電子化管理系統(tǒng)“以票控費(fèi)、以票促收”作用，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政票據(jù)全過程控制、系統(tǒng)化監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)電子開票、源頭控制、信息共享，從根本上杜絕亂收費(fèi)行為的發(fā)生;規(guī)范政府采購和政府購買服務(wù)，在全市范圍內(nèi)開展政府購買服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)督查。五是清產(chǎn)核資、從嚴(yán)管理，持續(xù)完善國有資產(chǎn)管理工作，加強(qiáng)對(duì)單位國有資產(chǎn)配置、使用、處置等事項(xiàng)的審核和監(jiān)督管理，進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)從“入口”到“出口”的全生命周期管理流程。從日常監(jiān)管入手，以平臺(tái)建設(shè)為抓手，夯實(shí)國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)。

　　(四)牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線

　　一是全力做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，提前對(duì)將到期政府債務(wù)進(jìn)行分析，保證債務(wù)鏈接，資金優(yōu)化統(tǒng)籌和精準(zhǔn)調(diào)度，確保政府債務(wù)按時(shí)足額還本付息。二是預(yù)留應(yīng)急債務(wù)鏈接資金，加大對(duì)市屬國有企業(yè)債務(wù)化解應(yīng)急支持力度，幫助市屬國有企業(yè)做好風(fēng)險(xiǎn)緩釋工作，確保全市政府債務(wù)收支平穩(wěn)運(yùn)行，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。三是加強(qiáng)防非防騙工作，堅(jiān)決遏制非法集資，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患早識(shí)別、早預(yù)警、早處置，對(duì)非法集資活動(dòng)堅(jiān)持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置，切實(shí)守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

　　2022年決算情況總體較好，財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，保證了各預(yù)算單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生重點(diǎn)項(xiàng)目所需資金。結(jié)合人大常委會(huì)有關(guān)決議和審計(jì)提出建議和揭示的相關(guān)問題，我們將高度重視，積極采取更加有力有效有針對(duì)性措施加以解決，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。

　　四、下一步財(cái)政重點(diǎn)工作

　　2023年財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，將在財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行過程中積極作為、精準(zhǔn)發(fā)力，重點(diǎn)做好以下工作：

　　一是堅(jiān)持財(cái)政收入穩(wěn)增長與高質(zhì)量并重。提前謀劃，超前運(yùn)作，把穩(wěn)增長作為財(cái)稅工作的首要任務(wù)。二是兜牢基層“三保”底線，確保“三保”支出的優(yōu)先性，貫徹落實(shí)好省委、省政府對(duì)基層“三保”工作的統(tǒng)籌安排和部署要求，科學(xué)安排預(yù)算支出。三是牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出大力削減低效無效支出，確保新增財(cái)力優(yōu)先向民生保障、社會(huì)事業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域與穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜。四是不斷深化財(cái)政預(yù)算管理改革，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力，做優(yōu)做實(shí)做深預(yù)算績效管理工作，積極穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，全面落實(shí)債務(wù)監(jiān)管責(zé)任，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行規(guī)模控制和預(yù)算管理。五是堅(jiān)持向上爭取資金，用足用好上級(jí)各類政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金、財(cái)政政策的促動(dòng)、引導(dǎo)作用，廣納社會(huì)資本、加快形成投資主體多元化、供給方式多樣化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。六是嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)監(jiān)督要求，扎實(shí)做好審計(jì)整改，自覺接受各方監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

　　監(jiān)督索引號(hào)53018103100011111

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