安寧市自然資源局關(guān)于2023年預(yù)算執(zhí)行 及其他財(cái)政收支審計(jì)整改報(bào)告
安寧市審計(jì)局：
根據(jù)貴局對(duì)安寧市自然資源局《2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改材料的通知》要求，現(xiàn)將存在問(wèn)題整改情況報(bào)告如下：
一、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符34080.00元
根據(jù)安寧市人民政府公告《安寧市金方路西片區(qū)房屋征收和補(bǔ)償方案》，安寧市自然資源局（原安寧市國(guó)土資源局）與安寧市人民政府連然街道辦事處簽訂了安寧市金方路西片區(qū)房屋（原礦辦柴棚210平方米，原值34080.00元）征收補(bǔ)償協(xié)議，各項(xiàng)補(bǔ)償金額為108981.95元（大寫(xiě)壹拾萬(wàn)零捌仟玖佰捌拾壹元玖角伍分），原礦辦柴棚于2018年已被拆遷， 已經(jīng)與連然街道拆遷辦及安寧市財(cái)政局國(guó)資科對(duì)接，正在積極整改，并將盡快進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整銷(xiāo)賬。
二、擴(kuò)大開(kāi)支范圍，以專(zhuān)項(xiàng)資金列支辦公費(fèi)
我局機(jī)關(guān)及不動(dòng)產(chǎn)登記中心臨聘人員35人均無(wú)辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2023年不動(dòng)產(chǎn)登記中心為進(jìn)一步壓縮不動(dòng)產(chǎn)辦理時(shí)限，提高服務(wù)質(zhì)量，安寧泰安公司派遣16人到不動(dòng)產(chǎn)登記中心協(xié)助工作，由于局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)不足，從不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)昆明珍茗食品有限公司飲用水票700張，金額7700.00元，用于臨聘人員、派遣人員及來(lái)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記群眾飲用水。今后工作中我局嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。
三、未嚴(yán)格履行政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)程序
對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)“云服務(wù)”租賃項(xiàng)目向主管部門(mén)安寧市財(cái)政局提交“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)計(jì)劃申報(bào)表”申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后我局通過(guò)安寧市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“政府采購(gòu)及購(gòu)買(mǎi)服務(wù)”專(zhuān)欄發(fā)布公告公開(kāi)接受社會(huì)報(bào)名，項(xiàng)目服務(wù)期限3年，合同一年一簽。報(bào)名截止后在同等資質(zhì)下選擇報(bào)價(jià)最低的中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司昆明分公司為租賃服務(wù)提供單位，費(fèi)用169096.8元/年，并通過(guò)我局2024年第14次局務(wù)會(huì)、2024年第15次黨組擴(kuò)大會(huì)審議，現(xiàn)已整改完成。
四、交通費(fèi)補(bǔ)助報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范
我局2023年2月報(bào)銷(xiāo)2023年1月4日參加落實(shí)省委巡視反饋問(wèn)題整改工作會(huì)議交通補(bǔ)助100.00元，根據(jù)核實(shí)公務(wù)用車(chē)記錄，當(dāng)事人從安寧市公務(wù)用車(chē)服務(wù)中心申請(qǐng)車(chē)輛1輛用于參加落實(shí)省委巡視反饋問(wèn)題整改工作會(huì)議。當(dāng)事人于2024年10月24日將參加落實(shí)省委巡視反饋問(wèn)題整改工作會(huì)議交通補(bǔ)助100.00元上交安寧市財(cái)政局。
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)核算混亂
我局工會(huì)負(fù)責(zé)人員認(rèn)真查閱了銀行日記賬、會(huì)計(jì)憑證等資料，對(duì)上述問(wèn)題主動(dòng)向安寧總工會(huì)對(duì)接，對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)科目分類(lèi)進(jìn)行了規(guī)范，將收到上繳的職工醫(yī)療互助計(jì)入“其他應(yīng)付款”，將少記的“會(huì)費(fèi)收入”36912元計(jì)入“其他收入”。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)了《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》（財(cái)會(huì)〔2021〕7號(hào)）、《工會(huì)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)暫行辦法》（工審會(huì)字〔2012〕7號(hào)）、《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》（總工辦發(fā)〔2017〕32號(hào)）《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)〔2009〕7號(hào))等文件，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求記賬。
安寧市自然資源局
2024年11月20日
