監(jiān)督索引號(hào)53010000246700200000

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)依法開展管轄區(qū)域污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全的日常監(jiān)督檢查活動(dòng)，依法查處生態(tài)環(huán)境違法行為； 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域事中事后日常監(jiān)管、信訪投訴處理及生態(tài)環(huán)境奧情的收集、研判及應(yīng)對(duì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、執(zhí)法一中隊(duì)、執(zhí)法二中隊(duì)、執(zhí)法三中隊(duì)。

    所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是以建筑施工揚(yáng)塵防治為關(guān)鍵。督促轄區(qū)在建工地通過(guò)安裝在線監(jiān)測(cè)儀、噴淋抑塵設(shè)施等方式加強(qiáng)揚(yáng)塵污染精準(zhǔn)管控，力促所有在建工地達(dá)到“六個(gè)百分之百”和“八個(gè)必須”的要求，PM監(jiān)測(cè)數(shù)值控制在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)，從源頭杜絕建筑施工揚(yáng)塵污染。

二是以統(tǒng)籌調(diào)度、監(jiān)測(cè)預(yù)警和聯(lián)防聯(lián)控為抓手。籌備召開大氣污染防治工作聯(lián)席會(huì)議，發(fā)出空氣質(zhì)量預(yù)警，科學(xué)建立空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率目標(biāo)考核責(zé)任體系，將市級(jí)有關(guān)重點(diǎn)單位和轄區(qū)五個(gè)主要街道納入“當(dāng)好排頭兵”大討論大競(jìng)賽考核范疇，實(shí)施季度排名通報(bào)。對(duì)違反大氣污染防治行為進(jìn)行處罰，聚焦執(zhí)法大練兵和執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)行“全年、全員、全過(guò)程”練兵，突出“實(shí)訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)、實(shí)效”，強(qiáng)化嚴(yán)格精準(zhǔn)執(zhí)法，做到監(jiān)管服務(wù)并重，著力打造生態(tài)環(huán)境執(zhí)法標(biāo)桿，為深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的執(zhí)法保障。強(qiáng)隊(duì)伍，夯實(shí)執(zhí)法之基。

三是嚴(yán)監(jiān)管，扛牢執(zhí)法之責(zé)。始終保持嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為的高壓態(tài)勢(shì)，做到“零容忍”。同時(shí)，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境損害賠償，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向公安機(jī)關(guān)移交環(huán)境污染事故線索。四是練本領(lǐng)，修好執(zhí)法之功。強(qiáng)化戰(zhàn)訓(xùn)結(jié)合，堅(jiān)持“每月一學(xué)”，切實(shí)提升執(zhí)法人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中嚴(yán)格落實(shí)“廉政監(jiān)督卡”制度，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法全過(guò)程記錄、全流程接受監(jiān)督。五是聚合力，提升執(zhí)法之效。用好用活在線監(jiān)測(cè)、無(wú)人機(jī)巡查等非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管方式，構(gòu)建多元組合、精準(zhǔn)溯源、靶向監(jiān)管的環(huán)境管理機(jī)制。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4,274,508.68元，其中：一般公共預(yù)算4,274,508.68元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入.000元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加110,008.68元，主要原因分析為人員類基本支出增加，具體為職業(yè)年金基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助等繳費(fèi)基數(shù)增加，工資調(diào)增。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4,274,508.68元，其中:本年收入4,274,508.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,274,508.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加110,008.68元，主要原因分析為人員類基本支出增加，具體為職業(yè)年金基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助等繳費(fèi)基數(shù)增加，工資調(diào)增。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4,274,508.68元。財(cái)政撥款安排支出4,274,508.68元，其中：基本支出4,274,508.68元，與上年對(duì)比增加110,008.68元，主要原因分析為人員類基本支出增加，具體為職業(yè)年金基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助等繳費(fèi)基數(shù)增加，工資調(diào)增；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比沒有變化，主要原因分析2025年與2024年保持一致，沒有新增項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505 －機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)372,589.00元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

2101101 －行政事業(yè)單位醫(yī)療183,940.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2101103 －公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助116,280.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,447.00元，主要用于其他行政單位醫(yī)療支出。

2111102－生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察2,989,138.68元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察。

2210201－住房公積金599,114.00元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì) 2025年無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，因而無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公飲用水費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排361,932.68元，與上年對(duì)比減少78,367.32元，下降17.79%，主要原因分析為本年度厲行節(jié)約，積極響應(yīng)上級(jí)勤儉節(jié)約的文件精神，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53010000246700200111

安寧市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開表20250214035932743