監(jiān)督索引號53018100362500000

安寧市土地儲備中心2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 安寧市土地儲備中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 安寧市土地儲備中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、整體支出績效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

十八、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十九、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 安寧市土地儲備中心2025年重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分 安寧市土地儲備中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理土地收儲及前期開發(fā)整理，調(diào)控土地市場和優(yōu)化土地資源配置；編制年度土地儲備與供應(yīng)計(jì)劃；編制土地儲備項(xiàng)目的儲備方案，土地一級開發(fā)計(jì)劃和開發(fā)方案；編制年度土地儲備資金收支預(yù)算并進(jìn)行預(yù)決算；負(fù)責(zé)土地儲備融資并做好專項(xiàng)資金的管理和使用；對具備供應(yīng)條件的土地儲備項(xiàng)目督促國土資源管理部門委托土地交易機(jī)構(gòu)適時(shí)組織交易的全市土地儲備等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、儲備科、勘審科、供地科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加速推進(jìn)2024年度第一次成片開發(fā)方案審批工作；

2.及時(shí)跟進(jìn)2024年已上報(bào)批次補(bǔ)件工作，加速推進(jìn)2024年已上報(bào)批次審批及后續(xù)規(guī)稅費(fèi)繳納工作；

3.按照相關(guān)政策法規(guī)做好2025年新增建設(shè)用地項(xiàng)目收集工作，梳理符合報(bào)批政策的對應(yīng)地塊，做好2025年度成片開發(fā)方案編制及組件報(bào)批工作；

4.做好《國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥補(bǔ)償協(xié)議》的簽訂工作；

5.繼續(xù)做好全民所有土地資產(chǎn)管理系統(tǒng)錄入工作；

6.圍繞2025年計(jì)劃供應(yīng)地塊開展征地拆遷工作，聯(lián)動街道、財(cái)政統(tǒng)籌好征遷資金使用，優(yōu)先考慮街道能提請供地但征地拆遷尚未完成項(xiàng)目，以確保資金支出后能快速實(shí)現(xiàn)土地供應(yīng)，快速回籠財(cái)政資金。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7,693,276.00元，其中：一般公共預(yù)算1,893,276.00元，政府性基金5,800,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入減少441,097.08元，下降5.42%，主要原因分析：2025年在編人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少248,977.00元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)較上年減少65,920.08元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少126,200.00元，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入較上年減少441,097.08元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7,693,276.00元，其中:本年收入7,693,276.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,893,276.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5,800,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比財(cái)政撥款收入減少441,097.08元，下降5.42%，主要原因分析：2025年在編人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少248,977.00元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)較上年減少65,920.08元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少126,200.00元，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年減少441,097.08元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7,693,276.00元。財(cái)政撥款安排支出7,693,276.00元，其中：基本支出1,819,476.00元，與上年對比減少314,897.08元，下降14.75%，主要原因分析：2025年在編人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少248,977.00元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)較上年減少65,920.08元，導(dǎo)致基本支出減少314,897.08元；項(xiàng)目支出5,873,800.00元，與上年對比減少126,200.00元，下降2.10%，主要原因分析：2025年土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休(05)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）114,780.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康支出（210）-行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)-事業(yè)單位醫(yī)療（02）59,520.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康支出（210）-行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）39,600.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

4.衛(wèi)生健康支出（210）-行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）1,500.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)支出，反映財(cái)政部門安排的工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08）土地出讓業(yè)務(wù)支出（06）5,800,000.00元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出；

6.自然資源海洋氣象等支出（220）-自然資源事務(wù)(01)-土地資源儲備支出（12）73,800.00元，主要用于自然資源事務(wù)支出，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位支出；

7.自然資源海洋氣象等支出（220）-自然資源事務(wù)(01)-事業(yè)運(yùn)行（50）1,502,376.00元，主要用于自然資源事務(wù)支出，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出(02)-住房公積金（01）101,700.00元，主要用于住房改革支出，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

安寧市屬于縣級，下轄的均為街道辦，按一般預(yù)算單位管理，安寧市資金不再實(shí)施對下轉(zhuǎn)移支付。

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

（四）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額15,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算15,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

安寧市土地儲備中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13,800.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安寧市土地儲備中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化的原因：我單位2024年、2025年都無因公出國（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安寧市土地儲備中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比無變化的原因：我單位2024年、2025年都無公務(wù)接待發(fā)生。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

安寧市土地儲備中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13,800.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,800.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無變化的原因：我單位2024年、2025年實(shí)有車輛為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未發(fā)生變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

安寧市土地儲備中心重點(diǎn)項(xiàng)目是土地出讓業(yè)務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額是5,800,000.00元，項(xiàng)目總體目標(biāo)是深化新增工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”改革擴(kuò)面，推動項(xiàng)目快速開工；做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理土地收儲及前期開發(fā)整理，調(diào)控土地市場和優(yōu)化土地資源配置；項(xiàng)目年度目標(biāo)是完成編制年度土地儲備與供應(yīng)計(jì)劃，為保障項(xiàng)目用地，中心將嚴(yán)格按照市委、市政府工作任務(wù)目標(biāo)及時(shí)限，加強(qiáng)與各屬地街道、相關(guān)部門的聯(lián)系，努力完成全年土地供應(yīng)工作。一是全力推進(jìn)正在組件審批項(xiàng)目的上會工作，積極對接各職能科室、各屬地街道，快速完成二勘驗(yàn)收、成本報(bào)送等相關(guān)工作，盡快組織報(bào)會審批；二是結(jié)合今年土地征轉(zhuǎn)報(bào)批進(jìn)度，全面梳理有望在近期取得批復(fù)且在年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)土地供應(yīng)的項(xiàng)目，提前準(zhǔn)備項(xiàng)目用地紅線核定、二勘及成本報(bào)送等相關(guān)工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分；

2.土地開發(fā)支出：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出；

3.土地出讓業(yè)務(wù)支出：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支；

4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

安寧市土地儲備中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安寧市土地儲備中心是全額撥款的事業(yè)單位，不屬于機(jī)關(guān)單位，所以未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，安寧市土地儲備中心資產(chǎn)總額297,214,613.19元，其中，流動資產(chǎn)296,960,959.19元，固定資產(chǎn)253,654.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,951,197.98元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2025年我部門整體績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。

2025年我部門項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金合計(jì)5,873,800.00元。

（五）空表說明

1.本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空;

2.本單位2025年無部門政府購買服務(wù)預(yù)算，故政府購買服務(wù)預(yù)算表為空;

3.安寧市屬于縣級，下轄的均為街道辦，按一般預(yù)算單位管理，安寧市資金不再實(shí)施對下轉(zhuǎn)移支付，故市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表為空;

4.安寧市屬于縣級，下轄的均為街道辦，按一般預(yù)算單位管理，安寧市資金不再實(shí)施對下轉(zhuǎn)移支付，故市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表為空;

5.本單位2025年無上級補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算支出，故上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空。

第二部分 安寧市土地儲備中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、整體支出績效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

十八、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十九、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 安寧市土地儲備中心2025年重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

安寧市土地儲備中心2025年土地出讓業(yè)務(wù)支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

一、項(xiàng)目名稱

土地出讓業(yè)務(wù)支出經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《2025年政府工作報(bào)告確定主要工作任務(wù)分解立項(xiàng)督查事項(xiàng)表》及2025年部門預(yù)算批復(fù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

單位名稱：安寧市土地儲備中心

組織機(jī)構(gòu)代碼：125301815631910741

地址：安寧市寧湖大廈21樓

聯(lián)系電話：0871-68699605

法人代表：夏凱

經(jīng)費(fèi)來源：財(cái)政撥款

單位概況：安寧市土地儲備中心成立于2010年6月，隸屬于安寧市自然資源局，履行安寧市土地儲備職責(zé)。機(jī)構(gòu)性質(zhì)為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，單位人員編制數(shù)8人。按照安寧市委編辦核定工作職責(zé)職能,安寧市土地儲備中心工作職責(zé)為：貫徹執(zhí)行市土地儲備委員會的各項(xiàng)決議、決定，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理土地收儲和前期開發(fā)整理，調(diào)控土地市場和優(yōu)化土地資源配置。根據(jù)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，編制年度土地儲備與供應(yīng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制土地儲備項(xiàng)目的儲備方案，土地一級開發(fā)計(jì)劃和開發(fā)方案，編制年度土地儲備資金收支預(yù)算，按國家有關(guān)政策要求對土地儲備資金收支進(jìn)行預(yù)決算管理。根據(jù)土地儲備委員會批準(zhǔn)的年度土地儲備計(jì)劃，督促相關(guān)部門和街道按期限完成土地儲備項(xiàng)目的報(bào)批和征收工作，負(fù)責(zé)土地儲備融資，做好土地儲備專項(xiàng)資金的管理和使用。按年度土地儲備與供應(yīng)計(jì)劃，對具備供應(yīng)條件的土地儲備項(xiàng)目委托土地交易機(jī)構(gòu)適時(shí)組織交易，組織協(xié)調(diào)土地儲備委員會各成員單位完成土地儲備和供應(yīng)的相關(guān)工作。

四、項(xiàng)目基本概況

以市委、市政府決策精神為依據(jù)，為進(jìn)一步加快土地儲備供應(yīng)工作，提高土地資源科學(xué)配置水平，增強(qiáng)政府對土地市場的宏觀調(diào)控能力，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，為統(tǒng)籌落實(shí)土地要素保障工作。按照“土地要素跟著項(xiàng)目走”的原則，結(jié)合安寧市2025年度“重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫”、“政府性投資計(jì)劃項(xiàng)目庫”與各管委會、街道上報(bào)項(xiàng)目用地需求情況，擬定全市2025年度土地供應(yīng)、新增城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批、征遷項(xiàng)目總體目標(biāo)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理土地收儲及前期開發(fā)整理，調(diào)控土地市場和優(yōu)化土地資源配置；編制年度土地儲備與供應(yīng)計(jì)劃；編制土地儲備項(xiàng)目的儲備方案；編制年度土地儲備資金收支預(yù)算并進(jìn)行預(yù)決算。

六、資金安排情況

（一）土地報(bào)批勘測定界技術(shù)服務(wù)費(fèi)：1,750,000.00元。

（二）審計(jì)費(fèi)：480,000.00元。

（三）現(xiàn)狀調(diào)查及社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估費(fèi)：1,700,000.00元。

（四）具體供地勘測定界技術(shù)服務(wù)費(fèi)：870,000.00元。

（五）土地評估技術(shù)服務(wù)費(fèi)：1,000,000.00元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）按照相關(guān)政策法規(guī)做好2025年新增建設(shè)用地項(xiàng)目收集工作，梳理符合報(bào)批政策的對應(yīng)地塊，做好2025年度成片開發(fā)方案編制及組件報(bào)批工作；

（二）根據(jù)市政府2025年征地拆遷工作任務(wù)要求，聯(lián)動街道、財(cái)政統(tǒng)籌好征遷資金使用，優(yōu)先考慮街道能提請供地但征地拆遷尚未完成項(xiàng)目，以確保資金支出后能快速實(shí)現(xiàn)土地供應(yīng)，快速回籠財(cái)政資金。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

嚴(yán)格督查考核。按照2025年土地報(bào)批、供應(yīng)工作納入目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格考核，實(shí)行結(jié)果倒逼。對工作推進(jìn)不力、進(jìn)度滯后、推諉扯皮、落實(shí)不到位的單位和個(gè)人，將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。市委、市政府督查科加強(qiáng)督查檢查，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，對各單位工作推進(jìn)情況實(shí)行定期通報(bào)和預(yù)警。督查情況由市委辦目標(biāo)管理督查科、市政府辦督查科形成督查專報(bào)，定期專報(bào)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)

監(jiān)督索引號53018100362500111

附件3：安寧市土地儲備中心2025年部門預(yù)算表20250307033325707